单位（盖章）： 校工会 填表时间：2016 年 3月 29日
风险点
风险等级
岗位责任人
分管领导
防范及监督措施
工会会费使用
B
田恒俊
汪兴平
严格执行学校相关财务管理制度和《学校工会经费管理暂行规定》（鄂民院工发【2015】8号）
职工疗休养经费使用
A
严格执行学校相关财务管理制度、《学校工会经费管理暂行规定》（鄂民院工发【2015】8号）和学校招投标管理规定
工会专项经费使用
C
严格执行学校相关财务管理制度、招投标管理制度和《学校工会经费管理暂行规定》（鄂民院工发【2015】8号）
大型活动费用
部门业务费使用
严格执行学校相关财务管理制度
工会干部培训费使用
教职工医疗费专用基金
严格执行学校“鄂民院办发【2014】9号”文规定
班子决策
定期召开工会委员会会议对重大事项及议题讨论决策
物资采购
田恒俊 付莉
严格按照《湖北民族学院采购管理暂行办法》“鄂民院办发〔2016〕9号”文件实行采购及招投标工作。
设备资产管理
付莉
定期清查工会设备，做到帐、卡、物相符
工会公章管理
专人负责保管，明确印章使用管理审批权限，严格使用，确保安全
注：请根据内容自行调整表格。
联系人： 联系电话： 负责人签字：
